百色市总工会
2025年度部门决算
目 录
第一部分：百色市总工会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：百色市总工会2025年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市总工会2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：百色市总工会 概况
一、本部门职责
（一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益。
（二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。
（三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理。
（四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构（处室）情况；
百色市总工会本级内设机构六个部（室）：办公室（权益网络宣传部）、组织基层部、保障部（女职工委员会办公室）、劳动和经济工作部、财务资产部、经费审查委员会办公室。
（二）部门所属单位情况：
1.行政单位：百色市总工会本级。
2.全额事业单位：百色市网络和职工技术协作中心、百色市职工服务中心、百色市工人文化宫。
（三）人员构成及编制现状
百色市总工会2025年人员基本情况：
在职人员：在职实有人数33人，其中行政实有人数10人、机关工勤1人、事业实有人数22人。
编制数：行政编制数11个、机关工勤编制数1个、事业编制数24个（包含百色市网络和职工技术协作中心编制数4个、百色市职工服务中心编制数7个、百色市工人文化宫编制数13个），合计编制数36个。
离退休人员：实有人数共11人，其中离休0人，退休11人，离退休人员不占编制数。
其他人数：政府同意聘用单位自负经费21人。
第二部分：百色市总工会2025年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
（上述报表详见附件：百色市总工会2025年度部门决算公开附表）
第三部分：2025年百色市总工会决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2025年度总收入2,099.41万元，其中本年收入2,099.41万元，较2024年度决算数1,781.47万元，增加317.94万元，增长17.85%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2,099.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数1,781.47万元，增加317.94万元，增长17.85%，主要原因是一是工人文化宫项目实施推进，当年项目资金缺口较大，新增安排建设资金250万；二是按工资总额2%计提的市直机关事业单位工会经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。
6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。
7.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。
8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。
9.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无年结转和结余。
（二）本部门2025年度总支出2,099.41万元，其中本年支出2,099.41万元，较2024年度决算数1,781.47万元，增加317.94万元，增长17.85%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类)1,966.92万元，主要用于市直机关事业单位工会经费、困难职工帮扶专项资金、自治区劳模专项补助资金及百色市工人文化宫项目建设资金缺口等。较2024年度决算数1658.49万元，增加308.43万元，增长18.60%，主要原因是一是工人文化宫项目实施推进，当年项目资金缺口较大，新增安排建设资金250万元；二是按工资总额2%计提的市直机关事业单位工会经费增加。
2.社会保障和就业支出（类)109.69万元，主要用于退休人员生活补助、物业补助等、机关事业单位基本养老保险及一次性抚恤金、丧葬费及三个月养老金等。较2024年度决算数97.13万元，增加12.56万元，增长12.93%，主要原因是2025年内有一名退休人员死亡，按规定发放一次性抚恤金、丧葬费及三个月养老金。
3.卫生健康支出（类)22.80万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险（含生育险）、工伤保险及公务员医疗补助。较2024年度决算数25.86万元，减少3.06万元，下降11.83%，主要原因是职工减员预算减少。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出2,099.41万元，较2024年度决算数1,781.47万元，增加317.94万元，增长17.85%。其中：基本支出104.36万元，项目支出1,995.05万元。
百色市总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.08万元，支出决算为2,099.41万元，完成年初预算的1997.92%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，决算数为1,966.92万元。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为0万元，决算数为1,966.92万元，主要用于市直机关事业单位工会经费、困难职工帮扶专项资金、自治区劳模专项补助资金及百色市工人文化宫项目建设资金缺口等，支出决算大于预算数的主要原因是市直党政机关事业单位基层工会经费等项目支出不纳入单位年初预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为82.28万元，决算数为109.69万元。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为23.35万元，决算数为22.64万元，完成预算的96.96%，主要用于退休人员春节慰问、物业补贴、生活补助、独生子女补助及公用经费，支出决算小于预算数的主要原因是退休人员公用经费尚未支付完成。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为58.93万元，决算数为58.93万元，完成预算的100.00%，主要用于在职在编人员单位养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，决算数为28.13万元，主要用于年内有退休人员死亡，按规定发放一次性抚恤金、丧葬费及三个月养老金，支出决算大于预算数的主要原因是年内有一名退休人员死亡，无年初预算。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为22.80万元，决算数为22.80万元。
1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.52万元，决算数为18.52万元，完成预算的100.00%，主要用于在职在编人员单位医疗保险。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.28万元，决算数为4.28万元，完成预算的100.00%，主要用于在职公务员医疗补助。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出104.36万元，其中：人员经费104.25万元，公用经费0.12万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出年初预算为81.73万元，决算数为81.73万元，完成年初预算的100.00%。主要用于在职在编人员单位社保缴纳。预决算数据持平，无差异。
（二）商品和服务支出年初预算为0.24万元，决算数为0.12万元，完成年初预算的50.00%。主要用于退休人员公用经费。决算数小于预算数的主要原因是退休人员公用经费尚未支付完成。
（三）对个人和家庭的补助年初预算为23.11万元，决算数为22.52万元，完成年初预算的97.45%。主要用于退休人员物业、生活补助、春节慰问及独生子女补助。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员死亡。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
百色市总工会2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
百色市总工会2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
2025年度国有资本经营预算支出0万元，较2024年度决算数0万元，对比无数据差异。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算数据对比无差异。
百色市总工会2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数0万元，年初预算数0万元，较2024决算数0万元，增加0万元，
其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护支出决算数0万元，公务接待支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算为0万元，较2024年度增加0万元；全年使用财政拨款安排百色市总工会出国团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。百色市总工会2025年度购置了0辆公务用车。
公务用车运行维护支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。
2025年百色市总工会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，年初预算为0万元，较2024年度决算数增加0万元，国内公务接待批次0次，0人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2025年度机关运行经费支出0.12万元，比年初预算数0.24万元，减少0.12万元，下降50.00%，主要原因是退休人员公用经费尚未支付完成；较2024年决算数0.11万元，增加0.01万元，增长9.09%。主要原因是2025年退休人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2025年度政府采购支出总额0万元，本年度无政府采购支出，所以无数据情况说明。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2025年度部门预算数105.08万元，执行数2099.41万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2025年百色市总工会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。一是按时足额回拨市直行政事业单位工会经费，确保市直基层工会落实福利政策和正常开展活动，使工会组织在团结职工队伍、稳定社会大局和推进经济建设中发挥更大的作用。二是精准帮扶在档困难职工，按相关标准定时开展慰问和发放补助，有效改善困难职工家庭生活水平，提升困难职工的幸福感和获得感；三是体现党委政府对市直单位劳动模范和先进工作者的关心和关爱，大力弘扬劳模精神，营造学习劳模、创先争优的良好社会氛围；四是确保百色市工人文化宫室外公共空间区域能按规划全面完工，推进项目整体通过规划验收，完善公益服务功能，持续满足广大职工群众文化需求，推动百色工运事业和工会工作高质量发展；五是严格落实抚恤金保障政策，及时足额发放黄柒明同志一次性抚恤金、丧葬费及三个月养老金，切实保障职工家属合法权益，体现工会组织对职工的人文关怀，维护职工家庭稳定。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目8个，项目支出总额1995.05万元。其中，本级项目8个，本级项目支出1881.15万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金1995.05万元，占项目总数比例1000%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面；二是绩效自评组织实施还不够规范，下一步改进措施：一是加强领导、确保资金安全；二是厉行节约、严控行政成本。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年市直机关事业单位工会经费项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标完成情况，通过广西工会经费管理系统回拨市直基层单位工会160个市直基层单位，完成率100%；二是效益目标完成情况，职工满意度问卷调查结果显示，满意度超过90%的目标；三是预算执行情况，年度预算执行率为100%，资金使用高效。自评发现的主要问题及原因：一是财政支出绩效管理工作仍存在绩效目标申报不够全面；二是绩效指标量化不够；三是绩效评价手段和方法有待优化；四是绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是加强领导、确保资金安全，单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、预算的执行及项目绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究决定；二是厉行节约、严控行政成本，组织全体干部职工学习财经政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容。
3.部门绩效评价结果。
组织对“ 市直机关事业单位工会经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金1600万元。从评价情况来看，2025年度市直机关事业单位工会经费项目决策科学、管理规范、执行有力、成效显著。项目资金发挥了“雪中送炭”和“锦上添花”的双重作用，有力保障了工会组织的生命力和活力，圆满完成了年度绩效目标。综合绩效评价得分为98分，绩效等级为“优”。
4.财政绩效评价结果。
本部门本年度未开展财政绩效评价项目。
（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45100202000252号